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宁夏恒力:完善内部控制公司治理专项活动工作方案

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  织落实各项工作。公司 10 个职能部门至少选派一人参加内控建设的日常工作(可

  联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控

  制审计指引》和国资委发布的《中央企业全面风险管理指引》、上交所发布的《上

  市公司内部控制指引》的规定,按照宁夏证监局宁证监发【2011】46 号文关于

  行业特点和生产经营管理实际,计划在 2012 年 1 月 15 日前,完善以风险管理为

  段2011 年 4 月 20 日咨询、学习对公司内部控制规范提出初步意见

  2011 年 5 月 26 日召开董事会审议内部控制规范专项活动工作方案

  2011 年 6 月 30 日清理规章制度、梳理业务流程,制定流程框架体系

  2011 年 7 月 10 日编制流程体系文件,进行风险的辨识、分析和评价

  2011 年 8 月 10 日深入分析、总结控制措施,修订、完善相关规章制度

  2011 年 10 月 10 日进一步梳理内控缺陷,制定内控缺陷整改方案

  阶2012 年 1 月 14 日董事会审查《司公内部控制自我评价工作报告》

  段2012 年 1 月 15 日向宁夏证监局报送内部控制规范专项活动总结报告

  2011 年 11 月 10 日围、 建立工作机制,制定相关工作制度及 效能监察部副部长

  2011 年 12 月 31 日其 成因、表现形式和影响程度进行综合分效能监察部副部长

  缺陷汇总表等资料,按照《企业内部基本规范》、《企业内部控制规范指引》、《企

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